Mempersiapkan dan Mengarsipkan Pajak Penghasilan Kanada
Penghasilan Pajak Penghasilan Kanada yang Anda Butuhkan untuk Usaha Kecil Anda?
Pengembalian pajak yang Anda butuhkan untuk menyelesaikan dan mengajukan untuk bisnis kecil Anda tergantung pada bagaimana bisnis Anda terstruktur.
Jika bisnis Anda adalah perseorangan atau kemitraan , Anda melaporkan pendapatan bisnis Anda pada formulir pajak penghasilan pribadi T1 Anda. Bisnis kecil Anda adalah Anda, boleh dikatakan, dan paket pengembalian pajak T1 termasuk Formulir T2125 (Pernyataan Bisnis atau Kegiatan Profesional), yang akan Anda gunakan untuk melaporkan pendapatan bisnis Anda.
Jika bisnis kecil Anda didirikan , Anda akan melaporkan pendapatan bisnis Anda pada pengembalian pajak penghasilan perusahaan T2. Secara hukum, usaha kecil Anda yang tergabung adalah entitas yang terpisah dan perlu melengkapi dan mengajukan pengembalian pajak penghasilan Kanada sendiri. (Perhatikan bahwa Anda, sebagai badan hukum lain yang terpisah, juga harus melengkapi dan mengajukan pengembalian pajak penghasilan pribadi pribadi T1 Anda sendiri.)
Apa Pengeluaran Bisnis Apakah Pengurangan Pajak Penghasilan Kanada yang Sah?
Sebelum Anda duduk untuk menyelesaikan pengembalian pajak penghasilan Kanada Anda atau mengambil pengembalian pajak Anda dan semua formulir dan dokumen Anda yang relevan kepada akuntan Anda , akan sangat membantu untuk mengetahui biaya bisnis mana yang memenuhi syarat sebagai potongan pajak penghasilan Kanada dan mana yang tidak.
- Maksimalkan Pengurangan Pajak Penghasilan Bisnis Anda - Cicilan pertama untuk bersiap-siap untuk mengajukan pajak Kanada Anda mencakup pencatatan penerimaan Anda, pemotongan pajak penghasilan terkait dengan biaya melakukan bisnis dan pemotongan pajak penghasilan untuk bisnis rumahan.
- Lebih Banyak Cara untuk Memaksimalkan Pengurangan Pajak Penghasilan Bisnis Anda - Pelajari aturan untuk biaya bisnis kendaraan, pengeluaran terkait perjalanan, mempekerjakan anak atau pasangan Anda, biaya iklan dan jenis pengeluaran bisnis yang masuk ke dalam kategori 'lain' dari Badan Pendapatan Kanada.
- Indeks Pengeluaran Bisnis Kanada menyediakan cara cepat untuk mengetahui apakah pengeluaran bisnis tertentu memenuhi syarat sebagai potongan pajak penghasilan Kanada yang sah dan apa aturan untuk mengklaim bahwa pengeluaran bisnis tertentu.
Pengurangan Pajak Penghasilan Kanada Berbasis Rumah
- Home Maintenance & Home Ownership Pengurangan Pajak Penghasilan - Menjadi pemilik bisnis rumahan memang memiliki beberapa keuntungan pajak penghasilan Kanada. Pengeluaran bisnis yang terkait dengan pemeliharaan rumah dan kepemilikan rumah adalah dua jenis pengeluaran bisnis yang biasa diabaikan pemilik bisnis rumahan.
- 6 Pengurangan Pajak Penghasilan Berbasis Rumah yang Tidak Anda Inginkan - Sementara enam pemotongan pajak penghasilan Kanada ini bukan satu-satunya pengeluaran bisnis yang dapat Anda klaim jika Anda menjalankan bisnis rumahan yang memenuhi syarat, kembali "yang terbaik" dalam hal mengurangi jumlah pajak penghasilan yang Anda miliki.
- Menghitung Pengurangan Pajak Bisnis Rumah-Berdasarkan menjelaskan aturan untuk mengklaim pengeluaran bisnis-penggunaan-rumah dan bagaimana menghitung jumlah pengurangan jika bisnis rumahan Anda memenuhi syarat.
Pengurangan Pajak Penghasilan Kanada Lainnya yang Harus Anda Ketahui
- Tunjangan Biaya Modal - Tidak ada pembahasan tentang pajak penghasilan Kanada dan usaha kecil akan lengkap tanpa menyebutkan Capital Cost Allowance (CCA). Pelajari cara menghitung CCA di sini dan cara memanfaatkan sebagian besar Klaim Tunjangan Biaya Modal Anda di sini .
- RRSPs - Rencana Pensiun Pensiun Terdaftar adalah Pengurangan Pajak Penghasilan Kanada Terbaik untuk Kanada Usaha Kecil yang disusun sebagai perseorangan atau kemitraan. Cari tahu apa batas kontribusi RRSP dan bagaimana waktu kontribusi RRSP Anda untuk dampak pajak pendapatan maksimum.
- SR & ED - Banyak bisnis kecil mendapat kesan bahwa insentif pajak Riset & Pengembangan adalah sesuatu yang hanya dapat digunakan oleh bisnis yang lebih besar atau yang tergabung yang tidak benar. Program Kredit Pajak SR & ED juga berlaku untuk bisnis kecil Anda.
- Hadiah kepada Karyawan sebagai Pengurangan Pajak Penghasilan Kanada - Jika Anda adalah pemberi kerja yang murah hati yang memberi hadiah kepada karyawan Anda, Anda pasti ingin membaca bagian ini tentang peraturan pemotongan pajak penghasilan untuk memberi hadiah.
Anggaran Pajak Kanada Artikel untuk Do-It-Yourself People
- Penghasilan Pajak Penghasilan Badan Pertama Anda memberikan rincian tentang cara mengisi T1 Penghasilan pajak penghasilan pribadi, pengembalian pajak penghasilan Kanada yang harus Anda lengkapi dan file jika bisnis Anda disusun sebagai kepemilikan tunggal atau kemitraan.
- Jika Anda memiliki perusahaan yang melakukan bisnis di Kanada, lihat Panduan Pajak Perusahaan Kanada untuk mempelajari rincian tentang cara mempersiapkan dan mengajukan pajak penghasilan perusahaan, termasuk tarif pajak perusahaan saat ini, yang dapat menggunakan Pengembalian Singkat T2, ketika pajak penghasilan perusahaan sudah jatuh tempo dan banyak lagi.
- Program Perangkat Lunak Pajak Kanada Atas menyajikan apa yang saya anggap sebagai perangkat lunak pajak terbaik untuk usaha kecil. Sebagian besar ini dapat digunakan untuk menyelesaikan pengembalian pajak perusahaan T2 serta T1 pengembalian pajak penghasilan pribadi.
- Pertanyaan selalu muncul ketika Anda mengerjakan pajak penghasilan Anda. FAQ Pajak Penghasilan Kanada untuk Usaha Kecil ini memberikan jawaban untuk pertanyaan mulai dari bagaimana memiliki bisnis yang tidak menghasilkan uang pada tahun pajak yang relevan mempengaruhi bisnis Anda melalui apa yang harus dilakukan jika Anda tidak dapat membayar pajak penghasilan Kanada yang Anda miliki.
Jika Akuntan Mempersiapkan Pajak Penghasilan Kanada Anda
Banyak bisnis kecil lebih suka memiliki akuntan atau pembuat pajak bersertifikat lainnya untuk melengkapi pengembalian pajak penghasilan Kanada mereka daripada melakukannya sendiri. Keahlian dan menghemat waktu adalah dua alasan yang jelas, tetapi memiliki "segel" profesional pajak pada pengembalian pajak penghasilan Kanada usaha kecil Anda juga dapat menghemat khawatir.
- Pertama-tama, jika Anda memilih untuk mengambil rute ini. Pelajari Cara Menemukan Akuntan yang Baik jika bisnis kecil Anda belum memilikinya.
- Hanya mengambil laci penuh dengan berbagai macam dokumen untuk akuntan Anda adalah ide yang sangat buruk (dan mahal). Mendapatkan Catatan Pajak Anda Siap untuk Akuntan Anda memberitahu dokumen mana yang dibutuhkan akuntan Anda atau pembuat pajak bersertifikat lainnya.
Artikel untuk Mereka yang Melengkapi Pengembalian Pajak Perusahaan Kanada
- Panduan Pajak Perusahaan Kanada adalah halaman informasi pajak satu atap Anda jika Anda mengoperasikan perusahaan di Kanada. Ini memberikan rincian tentang bagaimana mempersiapkan dan mengajukan pajak penghasilan perusahaan, termasuk tarif pajak perusahaan saat ini, yang dapat menggunakan T2 Short Return, ketika pajak penghasilan perusahaan jatuh tempo dan banyak lagi.
- Pajak-bijaksana, tidak semua perusahaan Kanada diciptakan sama. Berikut adalah berbagai Jenis Korporasi di Kanada yang terkait dengan pajak penghasilan perusahaan Kanada.
- Program Perangkat Lunak Pajak Kanada Teratas termasuk perangkat lunak pajak Kanada yang dapat membantu Anda menyelesaikan dan mengajukan T2 Pengembalian Pajak Perusahaan Anda jika Anda ingin melakukan pengembalian pajak penghasilan badan Kanada Anda sendiri.
Haruskah Anda Memasukkan Usaha Kecil Anda ?
Tanggung jawab yang menurun (dibandingkan dengan kepemilikan tunggal atau kemitraan) dan keuntungan pajak bisnis adalah dua alasan paling umum untuk memilih bentuk bisnis perusahaan. Tetapi apakah ini pilihan yang tepat untuk bisnis kecil Anda?
- Pertama, baca bagian The Advantage and Disadvantages of Incorporation dan lihat apakah kelebihannya lebih besar daripada kerugian dalam kasus Anda.
- Kemudian lihat Keuntungan Pajak Perusahaan dari Perusahaan Swasta Kanada yang Terkendali . Jika Anda akan menggabungkannya, ini adalah jenis perusahaan Kanada yang Anda inginkan memiliki pajak.
Mengajukan Pajak Penghasilan Kanada Anda
Ketika Anda memiliki seorang akuntan atau ahli pajak penghasilan profesional lainnya melengkapi pengembalian pajak penghasilan Kanada Anda untuk Anda, itu umum baginya untuk juga mengajukan formulir pajak pendapatan Anda juga. Jika Anda mengajukan pengembalian pajak penghasilan Kanada sendiri, Badan Pendapatan Kanada menawarkan beberapa opsi berbeda.
- Individu (yang mengajukan T1 pengembalian pajak penghasilan pribadi) dapat mengajukan pengembalian pajak penghasilan mereka secara elektronik dengan menggunakan Netfile jika mereka memenuhi ketentuan. (Efile adalah versi Netfile yang digunakan oleh profesional persiapan pajak.) Pengarsipan elektronik juga tersedia untuk perusahaan.
- Individu juga dapat mengirim atau menyerahkan pengembalian pajak penghasilan mereka ke pusat pajak Badan Pendapatan Kanada yang sesuai.
Internet Mengarsipkan Pengembalian Pajak T2 (Perusahaan)
Karena sebagian besar perusahaan sudah menggunakan perangkat lunak pemrosesan pajak komersial, CRA telah menerapkan pengajuan internet wajib untuk perusahaan dengan pendapatan kotor lebih dari $ 1 juta (meskipun semua perusahaan didorong untuk mengajukan secara elektronik). Satu-satunya pengecualian adalah perusahaan asuransi, beberapa perusahaan non-penduduk, dan lainnya dengan persyaratan pelaporan yang unik.
Pendapatan Kotor diambil dari item baris GIFI (Indeks Umum Informasi Keuangan) dari laporan keuangan:
Pendapatan Kotor = baris 8299 (Total Pendapatan) + baris 9659 (Total Pendapatan Peternakan)
Perusahaan yang tunduk pada pengarsipan internet wajib masih dapat mengirimkan pengembalian kertas; namun, CRA akan menilai denda $ 1.000 untuk pemrosesan tambahan.
Menggunakan Akun CRA Online
CRA menawarkan akun online untuk lebih melacak informasi pajak Anda apakah bisnis Anda tergabung atau tidak. Lihat Akun Online Badan Pendapatan Kanada untuk Bisnis untuk mendapatkan informasi lebih lanjut, termasuk cara mendaftar.
Membuat Beban Pajak Penghasilan Kanada Tahun Berikutnya
- Meskipun sebagian besar dari kita menganggap manajemen catatan bisnis sebagai pekerjaan scut dan cenderung memberikan prioritas rendah, manajemen pencatatan yang baik tidak hanya membuat kehidupan kerja kita lebih mudah, tetapi dapat memberi kita pengurangan stres yang nyata pada waktu pajak. Berikut adalah 7 Cara untuk Membuat Rekaman Menjaga Mudah .
- Ada cara-cara hukum untuk mengurangi jumlah pajak penghasilan Kanada yang harus dibayarkan oleh setiap usaha kecil Anda setiap tahun pajak, tetapi Anda harus mengambil tindakan untuk mewujudkannya. Mulai dengan 8 Strategi Pajak untuk Memaksimalkan Pengurangan Pajak Pendapatan Anda .